內部稽核操作手册(doc66)
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目 錄
一. 內部稽核簡介
二. 組織架構
三. 職位需求及說明
四. 職掌及其說明
五. 內部稽核範圍
六. 內部稽核實施方式
七. 內部稽核方法
八. 內部稽核執行程式
九. 工作底稿之編製
十. 稽核報告之撰寫
十一. 內部稽核查核重點
十二. Tiptop系統使用說明
十三. 內部稽核人員職業道德規範
十四. 內部稽核人員應行注意事項
十五. 使用表單明細
十六. 教育訓練
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